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附件1：

上饒市方志敏革命舊址管理中心2022年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  上饒市方志敏革命舊址管理中心概況

    一,、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  上饒市方志敏革命舊址管理中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二,、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  上饒市方志敏革命舊址管理中心2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《部門(mén)預(yù)算收支總表》

二,、《部門(mén)收入總表》

三,、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上饒市方志敏革命舊址管理中心概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市有關(guān)文物工作的方針、政策和法令,、法規(guī),。

2、由市政府授權(quán)統(tǒng)一編制管轄范圍內(nèi)景區(qū)景點(diǎn)的建設(shè)規(guī)劃,。

3,、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)革命舊址和紀(jì)念設(shè)施的保護(hù)、開(kāi)發(fā)和利用,，文物及資料陳列,、展覽和宣傳講解,。

4、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和旅游總體規(guī)劃,，對(duì)景區(qū)景點(diǎn)進(jìn)行建設(shè),、開(kāi)發(fā)和宣傳促銷(xiāo)。

5,、依法依規(guī)行使管轄范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)法人權(quán)利,，維護(hù)出資人權(quán)益；行使管轄范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)決策,、收益分配,、資產(chǎn)重組和經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓等權(quán)力。

6,、提出協(xié)調(diào)理順各受益主體之間的關(guān)系的意見(jiàn)和建議,。

7、承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他工作任務(wù),。

二、部門(mén)基本情況

上饒市方志敏革命舊址管理中心共有預(yù)算單位1個(gè),下有六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、文物保護(hù)和烈士褒揚(yáng)科,、方志敏紀(jì)念館管理科、閩浙皖贛革命根據(jù)地舊址管理科,、研究科,、宣教科；編制人數(shù)30人,，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制30人,。實(shí)有人數(shù)28人，其中:在職人數(shù)18人（包括全額補(bǔ)助事業(yè)人員18人）,，退休人員10人。

第二部分  上饒市方志敏革命舊址管理中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年上饒市方志敏革命舊址管理中心收入預(yù)算總額為572.14萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少1255.04萬(wàn)元，其中: 一般公共預(yù)算撥款收入322.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少710.13萬(wàn)元,；其他收入95.6萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加95.6萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)資金為154.23萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少640.51萬(wàn)元,。

（二）支出預(yù)算情況

2022年上饒市方志敏革命舊址管理中心支出預(yù)算總額為572.14萬(wàn)元,其中:

按資金性質(zhì)劃分:一般公共預(yù)算支出322.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少710.13萬(wàn)元；其他支出95.6萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加95.6萬(wàn)元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)154.23萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少640.51萬(wàn)元；政府性基金支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排不變,。

按功能分類(lèi)劃分:文化旅游體育與傳媒支出558.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1268.44萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.4萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加13.4萬(wàn)元,。

按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出271.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少196.76元,；商品和服務(wù)支出171.95萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加4.09萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.16萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少7.2萬(wàn)元,；資本性支出129萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1055.17萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年上饒市方志敏革命舊址管理中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額322.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少710.13萬(wàn),。

按支出功能分類(lèi)劃分:文化旅游體育與傳媒支出322.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少710.13萬(wàn)。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:基本支出322.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少28.13萬(wàn)元,包括:工資福利支出263.73萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出38.42萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.16萬(wàn)元,，資本性支出20萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少682萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年度上饒市方志敏革命舊址管理中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年度上饒市方志敏革命舊址管理中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位為非行政和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額155.6萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算95.6萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛,。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金572.14萬(wàn)元,；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè),，涉及資金0萬(wàn)元。

（十）項(xiàng)目情況說(shuō)明

1,、紅色基因庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目

①項(xiàng)目概述：方志敏紀(jì)念館紅色基因庫(kù)試點(diǎn)項(xiàng)目,，推動(dòng)紅色遺產(chǎn)信息資源共享、利用,、挖掘,、創(chuàng)新服務(wù)體系,，進(jìn)一步宣傳紅色文化。

②立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于做好2021年度中華民族文化基因庫(kù)（一期）紅色基因庫(kù)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知（中宣局室發(fā)函[2021]70142號(hào)）

③實(shí)施主體：上饒市方志敏革命舊址管理中心,。

④實(shí)施方案：綜合應(yīng)用無(wú)人機(jī)傾斜攝影測(cè)量技術(shù),、三維激光掃描技術(shù)、高清影像采集技術(shù)等,，對(duì)方志敏紀(jì)念館建筑環(huán)境外部空間,、內(nèi)部空間、陳列品（可移動(dòng)文物）,、革命舊居舊址進(jìn)行空地一體化高精度數(shù)據(jù)采集及三維重建,。

⑤實(shí)施周期：1年。

⑥年度預(yù)算安排：95.6萬(wàn)元,。

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)方志敏紀(jì)念館紅色基因庫(kù)試點(diǎn)項(xiàng)目推動(dòng)紅色遺產(chǎn)信息資源共享,、利用、挖掘,、創(chuàng)新的服務(wù)體系建設(shè),，進(jìn)一步發(fā)揮紅色遺產(chǎn)在構(gòu)建中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系和國(guó)家文化大數(shù)據(jù)體系中的獨(dú)特作用，標(biāo)注紅色基因,，宣傳紅色文化,。

二、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年上饒市方志敏革命舊址管理中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，較上年不變，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）活動(dòng)計(jì)劃,。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，較上年不變，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)在上級(jí)財(cái)政撥款收入中列支,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，較上年不變，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē),。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，較上年不變，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃,。

第三部分  上饒市方志敏革命舊址管理中心2022年部門(mén)預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文物(款)博物館（項(xiàng)）：指用于文物保護(hù)和管理的支出，反映文物系統(tǒng)及紀(jì)念館其他部門(mén)的支出,。

三,、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

附表： 上饒市方志敏革命舊址管理中心 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls