上饒方志敏紀念館管委會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上饒方志敏紀念館管委會概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上饒方志敏紀念館管委會概況
一,、部門主要職能
根據(jù)饒府辦發(fā)[2004]16號《上饒市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)上饒方志敏紀念館·閩浙皖贛革命根據(jù)地舊址管理委員會職能配置內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件，明確主要職責如下：
1,、貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)文物工作的方針、政策和法令,、法規(guī),。
2、由市政府授權(quán)統(tǒng)一編制管轄范圍內(nèi)景區(qū)景點的發(fā)展建設規(guī)劃和管理管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn),，促使國有資產(chǎn)保值增值,。
3、負責保護,、征集,、收藏、保管,、研究,、開發(fā)、利用管轄范圍內(nèi)的革命舊址,、文物資料和文物陳列,、展覽、宣傳講解工作及革命舊址,、紀念物的維修,、維護工作。
4,、按照國家產(chǎn)業(yè)政策和旅游總體規(guī)劃，運用市場化手段,，多渠道籌集建設資金,，對景區(qū)景點進行投資建設、開發(fā)和宣傳促銷,。
5,、依法行使管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)法人權(quán)利，維護出資人權(quán)益,，行使管轄范圍內(nèi)的重大事項決策,、收益分配、資產(chǎn)重組和經(jīng)營權(quán)出讓等權(quán)力,。
6,、提出協(xié)調(diào)理順各受益主體之間的關(guān)系的意見和建議。
7,、承擔市委,、市政府交辦的其他工作任務。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，即方志敏紀念館管委會,。
本部門2020年年末實有人數(shù)29人，其中在職人員18人,，包括全額補助事業(yè)單位人員18人,，退休人員11人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表1：2020年度部門決算公開報表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1411.16萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余300.94萬元，較2019年增加65.25萬元,，增長28%,；本年收入合計1110.22萬元，較2019年增加552.84萬元,，增長99%,，主要原因是：2020年下達了白蟻防治及方志敏舊居維修資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1110.22萬元,，占100%,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1411.16萬元,，其中本年支出合計616.41萬元,，較2019年增加124.27萬元，增長25%,，主要原因是：2020年度下達了白蟻防治及舊居維修項目資金,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余794.74萬元，較2019年增加493.8萬元,，增長164%,，主要原因是：項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出581.7萬元,，占95%,；項目支出34.71萬元，占5%,；無經(jīng)營支出和其他支出,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為604.9萬元,，決算數(shù)為616.41萬元,，完成年初預算的102%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為594.54萬元,，決算數(shù)為606.05萬元,，完成年初預算的102%，主要原因是：年中追加了預算。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為6.34萬元,，決算數(shù)為6.34萬元,，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執(zhí)行了預算,。
（三）住房保障支出年初預算數(shù)為4.02萬元,，決算數(shù)為4.02萬元，完成年初預算的100%,，主要原因是：嚴格執(zhí)行了預算,。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出581.7萬元,，其中：
（一）工資福利支出431.76萬元,，較2019年增加201.32 萬元，增長87%,，主要原因是：較上年調(diào)整了免費開放補助經(jīng)費資金的填報口徑,。
（二）商品和服務支出119.92萬元，較2019年增加72.99萬元,，增長155%,，主要原因是：較上年調(diào)整了免費開放補助經(jīng)費資金的填報口徑。
（三）對個人和家庭補助支出3.08萬元,，較2019年減少0.1萬元,，主要原因是：較上年有人員變動。
（四）資本性支出26.93萬元,，較2019年增加26.93萬元,，增長100%，主要原因是：較上年調(diào)整了免費開放補助經(jīng)費資金的填報口徑,。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為23萬元，決算數(shù)為12.72萬元,，完成預算的55%,，決算數(shù)較2019年減少2.02萬元,，下降14%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0%,，決算數(shù)較2019年不變。決算數(shù)較年初預算數(shù)不變,。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為12.72萬元,，完成預算的64%,，決算數(shù)較2019年減少2.02萬元，下降14%,。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：精簡了公務接待支出,，厲行勤儉節(jié)約。全年國內(nèi)公務接待115批,，累計接待1070人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2019年不變,，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元決算數(shù)較2019年不變,，年末公務用車保有0輛。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門非行政,、參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額2.59萬元，其中：政府采購貨物支出2.59萬元,。授予中小企業(yè)合同金額2.59萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.59萬元,，占政府采購支出總額的100%,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2020年12月31日,，本部門無國有資產(chǎn)占用情況。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評,，其中,，一級項目1個，涉及資金109萬元，占一般公共預算項目支出總額的78.58%,。
我委自行組織對“紀念館免費開放專項資金”項目開展了部門評價,，涉及一般公共預算支出109萬元。從評價情況來看,，本部門完成情況較好,，確保了講解隊伍質(zhì)量和講解服務水平；保障了聘用及臨時人員的工資發(fā)放,；保障了紀念館,、舊址群日常干性支出及維修、維護,；確保了相關(guān)材料及設備購置等支出,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本部門今年在市級部門決算中反映紀念館免費開放專項資金項目績效自評結(jié)果,。
紀念館免費開放專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，項目績效自評得分為94分。項目全年預算數(shù)為235萬元,，執(zhí)行數(shù)為109萬元,，完成預算的46%。主要產(chǎn)出和效果：2020年本部門講解批次達1178批次,，接待人次達190萬人次,，保障了聘用及臨時人員的工資發(fā)放；紀念館,、舊址群維修,、維護工作驗收通過率為100%；聘用及臨時人員的工資發(fā)放及時,，紀念館,、舊址群維修、維護及時,，基本陳列方案設計,、設備購置及時；人均講解成本下降,；吸引了游客,，發(fā)展了當?shù)亟?jīng)濟，提供了愛國主義教育基地,，發(fā)揚方志敏等老一輩無產(chǎn)階級革命家的愛國精神,，讓紅色精神得到傳承,；參觀游客對于我委日常講解工作和景區(qū)環(huán)境較為滿意,。發(fā)現(xiàn)的問題：前期工作、建設過程中缺乏監(jiān)管和指導；項目建設業(yè)務人員沒有專門的業(yè)務培訓,；對于績效管理結(jié)果和成效的宣傳展示不強,；績效結(jié)果運用的手段相對較弱。
詳見附表2：《項目支出績效自評表》,。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果
一,、基本情況
（一）項目概況
上饒方志敏紀念館管委會成立于年2004年10月，為上饒市人民政府直屬副縣級全額撥款事業(yè)單位,。單位主要職能為負責保護,、征集收藏、保管,、研究,、開發(fā)、利用管轄范圍內(nèi)的革命舊址,、文物資料和文物陳列,、展覽、宣傳講解工作及革命舊址,、紀念物的維修,、維護工作等。2008年,，根據(jù)關(guān)于全國博物館,紀念館免費開放的通知（中宣發(fā)[2008]2號）的文件精神,，我委所轄景區(qū)對外免費開放。為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，上級財政下達免費開放補助經(jīng)費,。免費開放補助經(jīng)費用于補助免費開放后正常運轉(zhuǎn)和提升公共服務能力等支出；用于改善基本陳列的方案設計,、相關(guān)材料及設備購置,、施工、監(jiān)理和專家咨詢等支出,；2020年上級下達我委免費開放補助經(jīng)費235萬元,，資金投入使用金額為109萬元。
（二）項目績效目標
我委2020年免費開放經(jīng)費的績效目標是擴充講解隊伍,、提升講解服務水平,；保障我委聘用及臨時人員的工資發(fā)放；
保障紀念館,、舊址群日常干性支出及維修,、維護；改善基本陳列的方案設計,、確保相關(guān)材料及設備購置,、施工,、監(jiān)理和專家咨詢等支出。
二,、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的
（1）深化完成工作的動力,；
（2）能夠更清晰的界定工作的內(nèi)容與需要達到的標準；
（3）目標更加明確,。
（二）績效評價原則和依據(jù),、評價指標體系、評價方法
原則和依據(jù)：（1）重要性原則（2）科學性原則（3）可比性原則（4）實用性原則,。依據(jù)客觀材料和基本法規(guī)為廣大市民提供優(yōu)質(zhì)高效,、便捷和經(jīng)濟的服務要求。
評價指標體系：根據(jù)財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文化精神及本項目的具體特點,，設置了合理可行的評價體系,，包括項目產(chǎn)出（產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等）,、項目效益（經(jīng)濟效益,、社會效益等）與項目滿意度。
績效評價的方法與指標體系圍繞上饒方管委的任務,、性質(zhì),、功能和責任，從工作效率,、服務質(zhì)量,、社會責任、經(jīng)濟管理和市民與社會反響等角度建設該項目進行評價指標體系,。
（三）績效評價工作過程
（1）前期準備：
①確定工作對象②成立評價工作組③確定評價人員④制定評價方案⑤下達評價通知,。
（2）組織實施:
⑥資料收集與審核
（3）現(xiàn)場勘驗、檢查,、核定等工作情況：
⑦綜合評價⑧撰寫報告,。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)過自評,，綜合評價結(jié)果良好,，2020年我委講解批次達1178批次，接待人次達190萬人次,，保障了聘用及臨時人員的工資發(fā)放,；紀念館、舊址群維修,、維護工作驗收通過率為100%,；聘用及臨時人員的工資發(fā)放及時，紀念館,、舊址群維修,、維護及時,，基本陳列方案設計、設備購置及時,；人均講解成本下降；吸引了游客,，發(fā)展了當?shù)亟?jīng)濟,，提供了愛國主義教育基地，發(fā)揚方志敏等老一輩無產(chǎn)階級革命家的愛國精神,，讓紅色精神得到傳承,；參觀游客對于我委日常講解工作和景區(qū)環(huán)境較為滿意。
四,、績效評價指標分析
（一）項目決策情況
項目嚴格按照有關(guān)文件精神進行決策,。
(二)項目過程情況
我委嚴格按照有關(guān)管理規(guī)定，切實加強資金使用管理,，確保了資金使用規(guī)范安全,，在資金使用方向上完全符合上級資金任務安排。
（三）項目產(chǎn)出情況
2020年我委講解批次達1178批次,，接待人次達190萬人次,，保障了聘用及臨時人員的工資發(fā)放；紀念館,、舊址群維修,、維護工作驗收通過率為100%；聘用及臨時人員的工資發(fā)放及時,，紀念館,、舊址群維修、維護及時,，基本陳列方案設計,、設備購置及時；人均講解成本下降,。
項目的效益情況
吸引了游客,，發(fā)展了當?shù)亟?jīng)濟，提供了愛國主義教育基地,，發(fā)揚方志敏等老一輩無產(chǎn)階級革命家的愛國精神,，讓紅色精神得到傳承。
五,、主要經(jīng)驗及做法,、存在的問題及整改措施
（一）主要經(jīng)驗及做法
1、強化領導,，落實責任,。制定任務目標后,，確保項目及時落地，盡快發(fā)揮財政資金的引領和帶動作用,，明確責任,，為項目建設提供了強有力的領導和組織保障，確保了工作的強勢推進,。
2,、合理規(guī)劃，全面實施,。根據(jù)項目實施方向,、內(nèi)容和要求，結(jié)合績效目標,，開展科學合理的規(guī)劃設計,，并按規(guī)劃設計全面推開實施，并嚴格控制項目質(zhì)量,。
3,、強化監(jiān)督，健全工作機制,，確保建設質(zhì)量,。
為加強項目建設的質(zhì)量管理，提高項目成效,，規(guī)范資金使用,，形成激勵機制，保障戰(zhàn)略目標的順利實現(xiàn),，以確保項目建設的規(guī)范,、有序、穩(wěn)步,、快速地推進,。
（二）存在的問題及整改措施
在展開項目支出績效自評工作的同時，我們也清醒地認識到實踐中的一些困難和問題,，主要表現(xiàn)在：前期工作,、建設過程中缺乏監(jiān)管和指導；項目建設業(yè)務人員沒有專門的業(yè)務培訓,；對于績效管理結(jié)果和成效的宣傳展示不強,；績效結(jié)果運用的手段相對較弱。
為此在今后的工作中,，我委將從以下幾個方面加強項目實施的管理：對于即將實施的項目工程要在進一步調(diào)查的基礎上,，制定切實可行的管理措施和辦法，加強指導和督促,，強化管理,，確保成效,；加強管理人員的培訓，提高管理能力,；加強部門之間聯(lián)動協(xié)作,，確保項目建設信息暢通，為項目建設決策提供科學可靠的依據(jù),；不斷提升績效結(jié)果運用的手段,。
第四部分 名詞解釋
一、商品服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）其他旅游業(yè)管理和服務支出（項）：指方管委事業(yè)單位,，用于保障機構(gòu)正常運行,，開展日常工作的基本支出,。
二,、文化體育與傳媒支出（類）文物(款)博物館（項）：指方管委事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費的支出,。
三,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）：指方管委事業(yè)單位，用于烈士紀念建筑物的修繕支出,。
四,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指方管委事業(yè)單位，用于在職職工和退休人員的醫(yī)療保險支出,。
五,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指方管委事業(yè)單位，用于在職職工的住房公積金財政資金配套支出,。
六,、“三公”經(jīng)費支出：指因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中：因公出國（境）經(jīng)費指公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置費指購置公務用車的支出（含車輛購置稅）,，包括黃標車淘汰更新，執(zhí)法執(zhí)勤用車,、特種專業(yè)技術(shù)用車和一般公務用車車輛報廢更新等,；公務用車運行維護費指為解決工作人員因公出差、參加會議,、開展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務過程中的交通問題所需的公務用車租用費,、燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等支出,；公務接待費指按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
七,、機關(guān)運行經(jīng)費支出:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
贛公網(wǎng)安備 36110202000420號
