上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì)2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì)概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì)2021年部門預(yù)算情況說明
一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì)2021年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì)概況
一,、部門主要職責(zé)
根據(jù)饒府辦發(fā)[2004]16號(hào)《上饒市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)上饒方志敏紀(jì)念館·閩浙皖贛革命根據(jù)地舊址管理委員會(huì)職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件，明確主要職責(zé)如下：
1,、貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)文物工作的方針,、政策和法令,、法規(guī)。
2,、由市政府授權(quán)統(tǒng)一編制管轄范圍內(nèi)景區(qū)景點(diǎn)的發(fā)展建設(shè)規(guī)劃和管理管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn),，促使國有資產(chǎn)保值增值。
3,、負(fù)責(zé)保護(hù),、征集、收藏,、保管,、研究、開發(fā)、利用管轄范圍內(nèi)的革命舊址,、文物資料和文物陳列,、展覽、宣傳講解工作及革命舊址,、紀(jì)念物的維修,、維護(hù)工作。
4,、按照國家產(chǎn)業(yè)政策和旅游總體規(guī)劃,，運(yùn)用市場(chǎng)化手段，多渠道籌集建設(shè)資金,，對(duì)景區(qū)景點(diǎn)進(jìn)行投資建設(shè),、開發(fā)和宣傳促銷。
5,、依法行使管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)法人權(quán)利,，維護(hù)出資人權(quán)益，行使管轄范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)決策,、收益分配,、資產(chǎn)重組和經(jīng)營權(quán)出讓等權(quán)力。
6,、提出協(xié)調(diào)理順各受益主體之間的關(guān)系的意見和建議,。
7、承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他工作任務(wù),。
二、部門基本情況
上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè),編制人數(shù)21人,，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制21人,。實(shí)有人數(shù)29人，其中:在職人數(shù)18人（包括全額補(bǔ)助事業(yè)人員18人）,，退休人員11人,。
第二部分 上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì)2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì)收入預(yù)算總額為1827.18萬元,較上年增加874.14萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入1032.44萬元,較上年預(yù)算安排增加 521.59萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)794.74萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì)支出預(yù)算總額為1827.18萬元,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出353.01萬元,較上年預(yù)算安排增加63.24萬元,項(xiàng)目支出1474.17萬元,較上年預(yù)算安排增加810.9萬元,。
按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出1827.18萬元,較上年預(yù)算安排增加880.48萬元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1032.44萬元,較上年預(yù)算安排增加 521.59萬元。
按支出功能分類劃分:文化旅游體育與傳媒支出1032.44萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出350.44萬元,較上年預(yù)算安排增加83.59 萬元,包括:工資福利支出298.22萬元,商品和服務(wù)支出48.86萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.36萬元,；項(xiàng)目支出682萬元,較上年預(yù)算安排增加438萬元。
（四）政府性基金情況
2021年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算167.86萬元,，比2020年預(yù)算減少10.84萬元,，下降6%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額19萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算19 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年9月30日,，部門共有車輛0輛,。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的,，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目）,，涉及資金244萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè),。
二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年方志敏紀(jì)念館管委會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排22萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)2萬元,，比上年減1萬元,，主要原因是：實(shí)際計(jì)劃因公出國（境）計(jì)劃減少。
公務(wù)接待費(fèi)20萬元,，較上年不變,。
第三部分 上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì)2021年部門預(yù)算
九張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
文化體育與傳媒支出（類）文物(款)博物館（項(xiàng)）：指方管委事業(yè)單位,，用于文物保護(hù)和管理的支出，反映文物系統(tǒng)及紀(jì)念館其他部門的支出,。
2021年3月29日
 附表：2021年部門預(yù)算公開表.xls
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