上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì)
2019年度部門決算
目 錄
第一部分 上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì)部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購(gòu)支出情況說明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上饒方志敏紀(jì)念館概況
一,、部門主要職能
根據(jù)饒府辦發(fā)[2004]16號(hào)《上饒市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)上饒方志敏紀(jì)念館·閩浙皖贛革命根據(jù)地舊址管理委員會(huì)職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件,，明確主要職責(zé)如下：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市有關(guān)文物工作的方針、政策和法令,、法規(guī),。
2、由市政府授權(quán)統(tǒng)一編制管轄范圍內(nèi)景區(qū)景點(diǎn)的發(fā)展建設(shè)規(guī)劃和管理管轄范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn),，促使國(guó)有資產(chǎn)保值增值,。
3、負(fù)責(zé)保護(hù),、征集,、收藏、保管,、研究,、開發(fā)、利用管轄范圍內(nèi)的革命舊址,、文物資料和文物陳列,、展覽、宣傳講解工作及革命舊址,、紀(jì)念物的維修,、維護(hù)工作。
4,、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和旅游總體規(guī)劃,，運(yùn)用市場(chǎng)化手段，多渠道籌集建設(shè)資金,，對(duì)景區(qū)景點(diǎn)進(jìn)行投資建設(shè),、開發(fā)和宣傳促銷。
5,、依法行使管轄范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)法人權(quán)利,，維護(hù)出資人權(quán)益，行使管轄范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)決策、收益分配,、資產(chǎn)重組和經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓等權(quán)力。
6,、提出協(xié)調(diào)理順各受益主體之間的關(guān)系的意見和建議,。
7、承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他工作任務(wù),。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),，即方志敏紀(jì)念館管委會(huì),。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)30人，其中在職人員19人,，退休人員11人,。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附表1：:2019年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)793.07萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)235.69萬元,，較2018年減少73.04萬元，下降23.66%,；本年收入合計(jì)557.38萬元,，較2018年減少313.52萬元，下降36%,，主要原因是：項(xiàng)目收入對(duì)比上年減少,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入793.07萬元，占100%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)793.07萬元，其中本年支出合計(jì) 492.14萬元,，較2018年減少451.81萬元,，下降47.86 %，主要原因是：項(xiàng)目支出對(duì)比上年減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余300.94萬元,，較2018年增加65.25萬元，增長(zhǎng)27.68%,，主要原因是：項(xiàng)目支出對(duì)比上年減少,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出280.46萬元，占56.98%,；項(xiàng)目支出211.68萬元,，占43.02%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為727.42萬元,，決算數(shù)為492.14萬元,，完成年初預(yù)算的67.66%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為727.42萬元,，決算數(shù)為480萬元,，完成年初預(yù)算的65.99%，主要原因是：項(xiàng)目支出低于年初預(yù)算,。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 12.14萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：上級(jí)財(cái)政年中追加社會(huì)保障和就業(yè)資金,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出280.46萬元,，其中：
（一）工資福利支出230.44萬元,，較2018年增加40.84 萬元，增長(zhǎng)21.54%,，主要原因是：辦公人員的增加以及聘用人員工資福利待遇的提升,。
（二）商品和服務(wù)支出46.93萬元，較2018年增加4.2 萬元,，增長(zhǎng)9.83%,，主要原因是：辦公人員的增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.09萬元,，較2018年增加3.09萬元,，增長(zhǎng)100%，主要原因是：2019年將人員體檢及相關(guān)支出納入對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出中,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33萬元，決算數(shù)為14.74萬元,，完成年初預(yù)算的44.67%,，決算數(shù)較2018年減少16.97萬元，下降53.52%,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2018年不變,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元,，決算數(shù)為14.74萬元,，完成年初預(yù)算的49.13%,，決算數(shù)較2018年減少12.99萬元，下降46.84%,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少了公務(wù)接待支出,。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年減少3.99萬元,，下降100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.65萬元,，增長(zhǎng)1.4%,，主要原因是：除因外聘人員增加導(dǎo)致的公用經(jīng)費(fèi)增加，其他支出按照落實(shí)過緊日子要求縮減了支出,。
七,、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額5.26萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.26萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.26萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我委組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),，涉及資金137萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的64.72%。
我委自行組織對(duì)“紀(jì)念館免費(fèi)開放專項(xiàng)資金”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出137萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看，本部門完成情況較好,，確保了講解隊(duì)伍質(zhì)量和講解服務(wù)水平,；保障了聘用及臨時(shí)人員的工資發(fā)放,；保障了紀(jì)念館、舊址群日常干性支出及維修,、維護(hù),；確保了相關(guān)材料及設(shè)備購(gòu)置等支出。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
我部門今年在市級(jí)部門決算中反映紀(jì)念館免費(fèi)開放專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
紀(jì)念館免費(fèi)開放專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為235萬元,，執(zhí)行數(shù)為137萬元，完成預(yù)算的56%,。主要產(chǎn)出和效果：2019年本部門講解批次達(dá)1500批次,，接待人次達(dá)189萬人次，保障了聘用及臨時(shí)人員的工資發(fā)放,；紀(jì)念館,、舊址群維修、維護(hù)工作驗(yàn)收通過率為100%,；聘用及臨時(shí)人員的工資發(fā)放及時(shí),，紀(jì)念館、舊址群維修,、維護(hù)及時(shí),，基本陳列方案設(shè)計(jì)、設(shè)備購(gòu)置及時(shí),；人均講解成本下降,；吸引了游客，發(fā)展了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì),，提供了愛國(guó)主義教育基地,，發(fā)揚(yáng)方志敏等老一輩無產(chǎn)階級(jí)革命家的愛國(guó)精神，讓紅色精神得到傳承,；參觀游客對(duì)于我委日常講解工作和景區(qū)環(huán)境較為滿意,。發(fā)現(xiàn)的問題：前期工作、建設(shè)過程中缺乏監(jiān)管和指導(dǎo),；項(xiàng)目建設(shè)業(yè)務(wù)人員沒有專門的業(yè)務(wù)培訓(xùn),；對(duì)于績(jī)效管理結(jié)果和成效的宣傳展示不強(qiáng)；績(jī)效結(jié)果運(yùn)用的手段相對(duì)較弱,。
為此在今后的工作中,，我委將從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的管理：對(duì)于即將實(shí)施的項(xiàng)目工程要在進(jìn)一步調(diào)查的基礎(chǔ)上，制定切實(shí)可行的管理措施和辦法,，加強(qiáng)指導(dǎo)和督促,，強(qiáng)化管理,，確保成效；加強(qiáng)管理人員的培訓(xùn),，提高管理能力,；加強(qiáng)部門之間聯(lián)動(dòng)協(xié)作，確保項(xiàng)目建設(shè)信息暢通,，為項(xiàng)目建設(shè)決策提供科學(xué)可靠的依據(jù),；不斷提升績(jī)效結(jié)果運(yùn)用的手段。
詳見附表2：《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》,。
第四部分 名詞解釋
一,、商品服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（項(xiàng)）：指方管委事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,，開展日常工作的基本支出,。
二、文化體育與傳媒支出（類）文物(款)博物館（項(xiàng)）：指方管委事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的支出。
三,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）：指方管委事業(yè)單位,，用于烈士紀(jì)念建筑物的修繕支出。
四,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指方管委事業(yè)單位,，用于在職職工和退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
五,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指方管委事業(yè)單位,，用于在職職工的住房公積金財(cái)政資金配套支出。
六,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)指購(gòu)置公務(wù)用車的支出（含車輛購(gòu)置稅）,，包括黃標(biāo)車淘汰更新,，執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和一般公務(wù)用車車輛報(bào)廢更新等,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指為解決工作人員因公出差,、參加會(huì)議,、開展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過程中的交通問題所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用,。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 附表1：2019年度部門決算公開報(bào)表.xls
附表2： 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.xls
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