上饒方志敏紀念館管委會2020年部門預算
目 錄
第一部分 上饒方志敏紀念館管委會概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 上饒方志敏紀念館管委會2020年部門預算情況說明
一,、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 上饒方志敏紀念館管委會2020年部門預算表
一,、《收支預算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上饒方志敏紀念館管委會概況
一,、部門主要職責
根據(jù)饒府辦發(fā)[2004]16號《上饒市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)上饒方志敏紀念館·閩浙皖贛革命根據(jù)地舊址管理委員會職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件,，明確主要職責如下：
1、貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)文物工作的方針、政策和法令,、法規(guī),。
2、由市政府授權(quán)統(tǒng)一編制管轄范圍內(nèi)景區(qū)景點的發(fā)展建設(shè)規(guī)劃和管理管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn),，促使國有資產(chǎn)保值增值,。
3、負責保護,、征集,、收藏、保管,、研究,、開發(fā)、利用管轄范圍內(nèi)的革命舊址,、文物資料和文物陳列,、展覽,、宣傳講解工作及革命舊址、紀念物的維修,、維護工作,。
4、按照國家產(chǎn)業(yè)政策和旅游總體規(guī)劃,，運用市場化手段,，多渠道籌集建設(shè)資金，對景區(qū)景點進行投資建設(shè),、開發(fā)和宣傳促銷,。
5、依法行使管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)法人權(quán)利,，維護出資人權(quán)益,，行使管轄范圍內(nèi)的重大事項決策、收益分配,、資產(chǎn)重組和經(jīng)營權(quán)出讓等權(quán)力,。
6、提出協(xié)調(diào)理順各受益主體之間的關(guān)系的意見和建議,。
7,、承擔市委、市政府交辦的其他工作任務(wù),。
二,、部門基本情況
2020年上饒方志敏紀念館管委會共有預算單位1個,編制人數(shù)21人，其中：全額補助事業(yè)編制21人,。實有人數(shù)30人,，其中:在職人數(shù)19人（包括全額補助事業(yè)人員19人），退休人員11人,。
第二部分 上饒方志敏紀念館管委會2020年部門預算情況說明
一,、2020年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2020年上饒方志敏紀念館管委會收入預算總額為953.04萬元,較上年增加225.62萬元,其中: 一般公共預算撥款收入510.85萬元,較上年預算安排增加64.43萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)442.19萬元。
(二)支出預算情況
2020年上饒方志敏紀念館管委會支出預算總額為953.04萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出289.77萬元,較上年預算安排增加77.35萬元,；項目支出663.27萬元,較上年預算安排增加148.27萬元,。
按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出946.7萬元,較上年預算安排增加219.28萬元;社會保障和就業(yè)支出6.34萬元,較上年預算安排增加6.34萬元。
(三)財政撥款支出情況
2020年上饒方志敏紀念館管委會財政撥款支出預算總額510.85萬元,較上年預算安排增加 63.43萬元,。
按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出510.85萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出266.85萬元,較上年預算安排增加54.43 萬元,包括:工資福利支出214.78萬元,商品和服務(wù)支出48.86萬元,對個人和家庭的補助3.21萬元,；項目支出244萬元,較上年預算安排增加 9萬元,。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年部門本運行費預算178.7 萬元,，比2019年預算增加7.4萬元,，上升4.3 %,。
說明中按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額15萬元,其中：政府采購貨物預算15萬元,。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年7月16日,部門購置車輛,、大型設(shè)備預算數(shù)為0萬元，部門無車輛,，無大型設(shè)備,。
(八)一級項目績效目標設(shè)置情況
2020年實行績效目標管理的一級項目1個，涉及資金244萬元,。納入績效目標批復試點的項目0個,，涉及資金0萬元。
二,、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年上饒方志敏紀念館管委會"三公"經(jīng)費一般公共預算安排23萬元,其中:
因公出國（境）費3萬元,與上年相同,。
公務(wù)接待費20萬元,比上年減10萬元, 主要原因是：公務(wù)接待預計減少。
第三部分 上饒方志敏紀念館管委會2020年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
九《一級項目績效目標表》
（詳見附表1,、附表2）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）商品服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（項）：指方管委事業(yè)單位,，用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理與服務(wù)方面的支出,。
（二）文化體育與傳媒支出（類）文物(款)博物館（項）：指方管委事業(yè)單位，用于文物保護和管理的支出,，反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館,、紀念館（室）的支出。
 附表1.xls
附表2.xls
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