上饒方志敏紀念館管委會
2019年部門預算
目 錄
第一部分 上饒方志敏紀念館管委會概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 上饒方志敏紀念館管委會2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二,、2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分 上饒方志敏紀念館管委會2019年部門預算表
一,、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六,、《一般公共預算基本支出表》
七,、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上饒方志敏紀念館管委會概況
一,、部門主要職責
根據(jù)饒府辦發(fā)[2004]16號《上饒市人民政府辦公室關于印發(fā)上饒方志敏紀念館·閩浙皖贛革命根據(jù)地舊址管理委員會職能配置內設機構和人員編制規(guī)定的通知》文件,，明確主要職責如下：
1、貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關文物工作的方針、政策和法令,、法規(guī),。
2、由市政府授權統(tǒng)一編制管轄范圍內景區(qū)景點的發(fā)展建設規(guī)劃和管理管轄范圍內的國有資產,，促使國有資產保值增值,。
3、負責保護,、征集,、收藏,、保管,、研究、開發(fā),、利用管轄范圍內的革命舊址,、文物資料和文物陳列、展覽,、宣傳講解工作及革命舊址,、紀念物的維修、維護工作,。
4,、按照國家產業(yè)政策和旅游總體規(guī)劃，運用市場化手段,，多渠道籌集建設資金,，對景區(qū)景點進行投資建設、開發(fā)和宣傳促銷,。
5,、依法行使管轄范圍內的國有資產法人權利,，維護出資人權益，行使管轄范圍內的重大事項決策,、收益分配,、資產重組和經營權出讓等權力。
6,、提出協(xié)調理順各受益主體之間的關系的意見和建議,。
7、承擔市委,、市政府交辦的其他工作任務,。
二、部門基本情況
我委共有預算單位一個,。編制人數(shù)22人,，其中：全額補助事業(yè)編制22人。實有人數(shù)49人,，其中:在職人數(shù)16人（包括全額補助事業(yè)人員16人）,，退休人員11人，聘用及臨時人員22人,。
第二部分 上饒方志敏紀念館管委會2019年部門預算情況說明
一,、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年收入預算總額為727.42萬元，比上年預算減少40.8%,。其中：財政撥款收入447.42萬元,，占收入預算總額的61.5%；上年度財政撥款結余280萬元,，占收入預算總額的38.5%,。
（二）支出預算情況
2019年支出預算總額為727.42萬元，比上年預算減少40.8%,。其中：按支出項目類別劃分：基本支出 212.42萬元,，占支出預算總額的29.2%，比上年增加,。其中：人員工資福利支出 163.05萬元,，商品和服務支出46.28 萬元，對個人和家庭補助支出3.09萬元,。項目支出515萬元,，占支出預算總額的70.8%，比上年減少51.37%,。其中: 人員工資福利支出86.98萬元,，商品和服務支出125.02萬元，其他資本性支出288萬元，其他支出15萬元,。
按支出經濟類別劃分：工資福利支出250.03萬元,，占支出預算總額的34.37 %；商品和服務支出171.3萬元,，占支出預算總額的23.58%,；對個人和家庭的補助支出 3.09萬元，占支出預算總額的0.4 %,。其他資本性支出 288 萬元,，占支出預算總額的39.59%。其他支出15萬元,，占支出預算總額的2.06%,。
（三）財政撥款支出情況
2019年財政撥款支出預算為447.42萬元，占支出預算總額的61.5%,，比上年預算減少41.9%,。具體支出情況：資福利支出250.03萬元，占支出預算總額的34.37 %,；商品和服務支出171.3萬元,，占支出預算總額的23.58%；對個人和家庭的補助支出 3.09萬元,，占支出預算總額的0.4 %,。其他資本性支出 8萬元，占支出預算總額的1.09%,。其他支出15萬元,，占支出預算總額的2.06%。
（四）政府性基金情況
2019年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排支出,。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年部門機關運行費預算171.3萬元,，比2018年預算減少41.5萬元，減少19.5%,。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額 8 萬元，其中：政府采購貨物預算 8萬元,。
（七）國有資產占有使用情況
2019年部門購置車輛,、大型設備預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，截至2019年3月18日,，部門無車輛，無大型設備,。
（八）績效目標設置情況
根據(jù)預算績效管理要求,，我委2019年度設置部門整體支出績效目標，涉及資金636.38萬元,，具體詳見附表1,。納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元,。
二,、2019年“三公”經費預算情況說明
2019年方管委“三公”經費年初預算安排33萬元。其中：因公出國（境）費3萬元,，較上年無增減,；公務接待費30萬元，較上年無增減,；公務用車運行維護費及購置費0萬元,，較上年減少100%。
第三部分 上饒方志敏紀念館管委會2019年部門預算表
詳見附表2
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。
（二）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數(shù)。
二,、支出科目
（一）商品服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）其他旅游業(yè)管理和服務支出（項）：指方管委事業(yè)單位,，用于旅游行業(yè)業(yè)務管理與服務方面的支出。
（二）文化體育與傳媒支出（類）文物(款)博物館（項）：指方管委事業(yè)單位,，用于文物保護和管理的支出,，反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出,。
 附表1.xls
附表2.xls
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贛公網安備 36110202000420號