上饒方志敏紀(jì)念館管委會
2018年部門決算說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一,、部門主要職責(zé)
根據(jù)饒府辦發(fā)[2004]16號《上饒市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)上饒方志敏紀(jì)念館·閩浙皖贛革命根據(jù)地舊址管理委員會職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件，明確主要職責(zé)如下：
1,、貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)文物工作的方針,、政策和法令,、法規(guī)。
2,、由市政府授權(quán)統(tǒng)一編制管轄范圍內(nèi)景區(qū)景點的發(fā)展建設(shè)規(guī)劃和管理管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn),，促使國有資產(chǎn)保值增值。
3,、負(fù)責(zé)保護(hù),、征集,、收藏、保管,、研究,、開發(fā)、利用管轄范圍內(nèi)的革命舊址,、文物資料和文物陳列,、展覽、宣傳講解工作及革命舊址,、紀(jì)念物的維修,、維護(hù)工作。
4,、按照國家產(chǎn)業(yè)政策和旅游總體規(guī)劃,，運用市場化手段，多渠道籌集建設(shè)資金,，對景區(qū)景點進(jìn)行投資建設(shè),、開發(fā)和宣傳促銷。
5,、依法行使管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)法人權(quán)利,，維護(hù)出資人權(quán)益，行使管轄范圍內(nèi)的重大事項決策,、收益分配,、資產(chǎn)重組和經(jīng)營權(quán)出讓等權(quán)力。
6,、提出協(xié)調(diào)理順各受益主體之間的關(guān)系的意見和建議,。
7、承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他工作任務(wù),。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,。
本部門2018年年末編制人數(shù)22人,，其中行政編制0人，事業(yè)編制16,；年末實有人數(shù)27人,，其中在職人員16人，離休人員0人,，退休人員11人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,。
第二部分 2018年部門決算表
詳見附表,。
第三部分 2018年部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計1179.64萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余308.73萬元,，較上年增加100%,；本年收入合計870.9萬元，較上年增加了40.8%,，主要原因是：增加了人員和項目資金,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入870.9萬元，占100%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1179.64萬元，其中本年支出合計943.95萬元,，較上年增加100%,，主要原因是：增加了人員和項目資金支出。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余235.69萬元,，較上年減少23.6%,，主要原因是：減少項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出232.42萬元,，占24.62%;項目支出711.53萬元,，占75.37%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1230.6萬元,，決算數(shù)為943.95萬元,，完成年初預(yù)算的76.7%.其中：
（一）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為1029萬元，決算數(shù)為681.53萬元,，完成年初預(yù)算的66.23%,主要原因是：項目資金結(jié)轉(zhuǎn),。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為30萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（三）商品服務(wù)業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為171.6萬元，決算數(shù)為232.34萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
(四）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元；
（五）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出232.42萬元,，其中：
（一）工資福利支出189.6萬元,，較2017年增加41%，主要原因是增加了人員相關(guān)工資福利支出,。
（二）商品和服務(wù)支出42.73萬元,，較2017年增加114%，主要原因是增加了勞務(wù)費,。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0元,，較2017年減少100%，主要原因是減少醫(yī)療費支出,。
（四）資本性支出0萬元,，較上年下降0%，主要原因是：無大型修繕,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為38萬元（指當(dāng)年預(yù)算安排數(shù)，不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，決算數(shù)為31.71萬元（含當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出）,，完成預(yù)算的83.44%，決算數(shù)較上年下降2.5%,其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年下降0%,。主要原因是：無人員出國境,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為27.73萬元,，完成預(yù)算的92.4%,，決算數(shù)較上年下降2%。主要原因是：節(jié)約了招待費用,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.98萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較上年下降0%。主要原因是：無購置車輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元,，決算數(shù)為3.99萬元,，完成預(yù)算的79.8%，決算數(shù)較上年下降5%,。主要原因是：減少了車輛運行費用。
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費153萬元,，較上年度決算數(shù)增加了115.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加了8.7%,，主要原因是：增加了聘用,、臨時人員的開支。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額6.97萬元,，其中：政府采購貨物支出6.97萬元，中小企業(yè)合同金額為6.97萬元,，占政府支出總額的100%,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，其中副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)有用車0輛、其他用車0輛,、單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。原因為我委是涉及2018年事業(yè)單位車改單位,，我委于2018年7月全面取消單位公務(wù)用車,。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我委2018年度項目支出未達(dá)到自評標(biāo)準(zhǔn),，故2018年度一般公共預(yù)算項目支出未開展開展績效自評，特此說明,。
第四部分 名詞解釋
一,、商品服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（項）：指方管委事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運行，開展日常工作的基本支出,。
二,、文化體育與傳媒支出（類）文物(款)博物館（項）：指方管委事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費的支出,。
三,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）：指方管委事業(yè)單位，用于烈士紀(jì)念建筑物的修繕支出,。
四,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指方管委事業(yè)單位，用于在職職工和退休人員的醫(yī)療保險支出,。
五,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指方管委事業(yè)單位，用于在職職工的住房公積金財政資金配套支出,。
六,、“三公”經(jīng)費支出：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費,。其中：因公出國（境）經(jīng)費指公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補(bǔ)助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置費指購置公務(wù)用車的支出（含車輛購置稅）,，包括黃標(biāo)車淘汰更新，執(zhí)法執(zhí)勤用車,、特種專業(yè)技術(shù)用車和一般公務(wù)用車車輛報廢更新等,；公務(wù)用車運行維護(hù)費指為解決工作人員因公出差、參加會議,、開展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過程中的交通問題所需的公務(wù)用車租用費,、燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等支出；公務(wù)接待費指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用,。
七,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
 附表.xls
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