目 錄
第一部分 上饒方管委概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 上饒市方管委2018年部門預(yù)算情況說明
一,、2018年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 上饒市方管委2018年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上饒方管委概況
一,、部門主要職責(zé)
根據(jù)饒府辦發(fā)[2004]16號《上饒市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)上饒方志敏紀(jì)念館·閩浙皖贛革命根據(jù)地舊址管理委員會職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件，明確主要職責(zé)如下：
1,、貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)文物工作的方針,、政策和法令,、法規(guī)。
2,、由市政府授權(quán)統(tǒng)一編制管轄范圍內(nèi)景區(qū)景點的發(fā)展建設(shè)規(guī)劃和管理管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn),，促使國有資產(chǎn)保值增值。
3,、負責(zé)保護,、征集、收藏,、保管,、研究、開發(fā),、利用管轄范圍內(nèi)的革命舊址,、文物資料和文物陳列、展覽,、宣傳講解工作及革命舊址,、紀(jì)念物的維修、維護工作,。
4,、按照國家產(chǎn)業(yè)政策和旅游總體規(guī)劃，運用市場化手段,，多渠道籌集建設(shè)資金,，對景區(qū)景點進行投資建設(shè)、開發(fā)和宣傳促銷,。
5,、依法行使管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)法人權(quán)利，維護出資人權(quán)益,，行使管轄范圍內(nèi)的重大事項決策、收益分配,、資產(chǎn)重組和經(jīng)營權(quán)出讓等權(quán)力,。
6,、提出協(xié)調(diào)理順各受益主體之間的關(guān)系的意見和建議。
7,、承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他工作任務(wù)。
二,、部門基本情況
我委共有預(yù)算單位一個,。編制人數(shù)20人，其中：全額補助事業(yè)編制20人,。實有人數(shù)49人,，其中:在職人數(shù)16人（包括全額補助事業(yè)人員16人），退休人員10人,，聘用及臨時人員26人,。
第二部分 上饒市方管委2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2018年收入預(yù)算總額為1230.6萬元,，比上年預(yù)算增加202.9%,。其中：財政撥款收入 770.6萬元，占收入預(yù)算總額的62.6%,；上年度財政撥款結(jié)余460萬元,，占收入預(yù)算總額的37.8%。
（二）支出預(yù)算情況
2018年支出預(yù)算總額為1230.6 萬元,，比上年預(yù)算增加202.9%,。其中：按支出項目類別劃分：基本支出 171.6萬元，占支出預(yù)算總額的13.9%,，比上年減少54.4%,。其中：人員工資福利支出 138萬元，公用支出 30.9 萬元,，對個人和家庭補助支出 2.7萬元,。項目支出1059萬元，占支出預(yù)算總額的86.1%,，比上年增加343%,。其中: 人員工資福利支出 63.1萬元，公用支出181.9萬元,，其他資本性支出814萬元,。
按支出經(jīng)濟類別劃分：工資福利支出201.1萬元，占支出預(yù)算總額的16.4 %,；商品和服務(wù)支出212.8萬元,，占支出預(yù)算總額的17.3 %；對個人和家庭的補助支出 2.7萬元,，占支出預(yù)算總額的0.2 %,。其他資本性支出 814 萬元,，占支出預(yù)算總額的66.1%。
（三）財政撥款支出情況
2018年財政撥款支出預(yù)算為 770.6萬元,，占支出預(yù)算總額的62.6%,，比上年預(yù)算增加89.7%。具體支出情況：工資福利支出138萬元,，占支出預(yù)算總額的17.9%,；商品和服務(wù)支出 30.9萬元，占支出預(yù)算總額的4%,；對個人和家庭的補助支出 2.7 萬元,，占支出預(yù)算總額的 0.4 %；其他資本性支出599 萬元,，占支出預(yù)算總額的 77.7%,。
（四）政府性基金情況
2018年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2018年部門機關(guān)運行費預(yù)算 212.8 萬元,，比2017年預(yù)算增加 21.46 萬元,，增長11.2 %。其中：
辦公費13.4萬元,，水電費4.9萬元,，差旅費6萬元，公務(wù)接待費30萬元,，車輛運行費5萬元,，出國費3萬元，工會費5萬元,，取暖降溫費3.7萬元,，其他商品和服務(wù)支出91.2萬元，其他支出50.6萬元,。
（六）政府采購情況
2018年部門所屬各單位政府采購總額 8 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 8 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年9月31日,，部門共有車輛 1 輛,，其中，一般公務(wù)用車 1 輛,。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年我委無200萬元以上的實行績效目標(biāo)管理的項目,。
二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2018年方管委“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排38萬元,。其中：
因公出國（境）費3萬元,，較上年無增減。
公務(wù)接待費30萬元,，較上年無增減,。
公務(wù)用車運行維護費5萬元,，較上年無增減,。
第三部分 上饒市方管委2018年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）、財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)。
二,、 支出科目
（一）,、商品服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（項）：指方管委事業(yè)單位，用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理與服務(wù)方面的支出,。
（二）,、文化體育與傳媒支出（類）文物(款)博物館（項）：指方管委事業(yè)單位，用于文物保護和管理的支出,，反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館,、紀(jì)念館（室）的支出。
（三）,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）：指方管委事業(yè)單位,，用于優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。反映民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出,，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補助,，對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護支出，以及全國重點軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出,。
上饒方管委
2018年1月25日
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