上饒方志敏紀(jì)念館管委會2016年部門決算
目 錄
第一部分 方管委部門概況
一,、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 方管委部門2016年部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
六,、政府采購支出情況說明
七,、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 方管委部門2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
第四部分 名詞解釋
部門應(yīng)參照部門決算編制說明、財務(wù)會計制度或《2016年政府收支分類科目》的有關(guān)說明對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行規(guī)范解釋,。
第一部分 上饒方志敏紀(jì)念館管委會部門概況
一,、 部門主要職能
上饒方管委是市政府直屬副縣級全額撥款事業(yè)單位。以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線,，圍繞建設(shè)宜居、宜業(yè),、宜游的現(xiàn)代化區(qū)域中為城市的目標(biāo),。進(jìn)一步挖掘紅色文化、發(fā)展紅色旅游及景點規(guī)劃建設(shè),、國有資產(chǎn)管理和革命舊址保護(hù)的利用宣傳,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個 .包括上饒方志敏紀(jì)念館管委會1個單位,。
本部門2016年年末編制人數(shù)20人,，其中行政編制0人，事業(yè)編制20人,；年末實有人數(shù)49人,，其中在職人員17人，離休人員0人,，退休人員10人,；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 上饒方志敏紀(jì)念館管委會部門2016年部門決算
情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計 825.9 萬元,，其中本年支出825.92萬元,，較上年下降11.69%。主要原因是：減少了文物保護(hù)資金收入,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入825.9萬元,，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元,，占0 %,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，占 0%,；其他收入（含附屬單位上繳收入,、上級補(bǔ)助收入）0萬元，占 0 %,。
二,、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計825.9萬元，其中本年支出合計825.9萬元,，較上年下降11.69 %,，主要原因是：減少了文物保護(hù)維修資金支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出337.9萬元,，占總支出40.91%,；項目支出488萬元，占總支出59.09 %,；
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為412.8萬元，決算數(shù)為 825.9萬元,，完成年初預(yù)算的200%,，主要原因是：增加了文物保護(hù)維修資金支出。
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為412.8萬元,，決算數(shù)為825.9萬元,，完成年初預(yù)算的200%；
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出202.3萬元,，較上年增長5%,，主要原因是：工資調(diào)標(biāo)；商品和服務(wù)支出96.7萬元,，較上年增加10.3%,，主要原因是：增加了招待費等；對個人和家庭補(bǔ)助支出38.9萬元,，較上年下降7.36%,，主要原因是：退休費轉(zhuǎn)社保發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為38萬元,，決算數(shù)為 33.9萬元,，完成預(yù)算的89.2 %，決算數(shù)較上年增長31.4%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元,，決算數(shù)為28.9萬元，完成預(yù)算的96.3%,，決算數(shù)較上年增長30%。主要原因是：我委點多面廣,，接待量比較大,，招待費用增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5萬元,，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元,，決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100 %,。
五,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2016年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費96.7萬元，較上年增加10.3%,，主要原因是：增加了招待費等,。其中：辦公費9.1萬元，水費 1.4萬元,，電費11.8萬元,，郵電費4.6萬元，取暖費0.6萬元,，物業(yè)管理費1.1萬元,，差旅費6.4萬元，租賃費2.4萬元,，會議費11.8萬元,，培訓(xùn)費9.8萬元，招待費28.9萬元,，勞務(wù)費3.8萬元,，公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元。
六,、政府采購支出情況說明
本部門2016年度無政府采購支出,。
七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)市財政局的布署,，我委分別開展了對2016年度部門預(yù)算項目支出,、部門預(yù)算整體支出進(jìn)行績效管理評價工作,。特成立了“上饒方志敏紀(jì)念館管委會部門預(yù)算績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，由我委主任吳海生任組長,，我委副主任程小波任副組長,，各科室長任組員。辦公室和財務(wù)科共同為管委會部門預(yù)算績效評價工作辦公室,。全面透徹結(jié)合我委實際對2016年度我委項目預(yù)算支出以及部門整體支出績效評價按相關(guān)要求對照文件進(jìn)行評價工作,，并出據(jù)評價報告。我委預(yù)算績效管理工作開展完全符合要求,，并按規(guī)定工作任務(wù)完成較好,。
第三部分 上饒方志敏紀(jì)念館管委會部門2016年部門決算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。
二,、支出科目
（一）、商品服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（項）：指方管委事業(yè)單位,，用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理與服務(wù)方面的支出,。
（二）、文化體育與傳媒支出（類）文物(款)博物館（項）：指方管委事業(yè)單位,，用于文物保護(hù)和管理的支出,，反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出,。
（三）,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）：指方管委事業(yè)單位，用于優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出,。反映民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出,，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出,，以及全國重點軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出,。
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